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2019年部门预算及“三公”经费编制说明

时间:2019-2-15 16:05:28 点击:

中共百色市委政策研究室

2019年部门预算及“三公”经费编制说明

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:中共百色市委政策研究室2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

第三部分:中共百色市委政策研究室2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

、主要职能

中共百色市委政策研究室主要职责:根据中央的方针、政策、法规和自治区党委、市委的决策和工作部署,组织对有关经济、政治、社会、文化、生态、党建、法律、法规等方面的一些重大问题和政策进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考;按照市委的安排,单独或组织协调有关部门起草市委的文件和文稿,完成市委领导交办的综合文稿起草任务;做好中央、自治区党委、市委重要决策贯彻执行情况的跟踪督查,及时向市委报告和有关部门反馈,组织协调全市各部门的调研活动,为进一步完善和实施决策提供情况和建议;收集整理和分析国内外、市内外有价值的信息、资料,为市委决策提供参考;负责编辑出版供全市各级领导干部参阅的内部刊物,及时总结推介各方面工作的典型经验,推动面上工作;根据需要组织拟定宣传、阐述党的路线、方针、政策和市委重大决策部署的署名文件和著作;负责对市委拟作出的重大决策从行政法规上把关;负责向各县(区)委及时传达自治区党委和市委有关政策、法规工作的批示和要求,指导、组织、协调、联络全市有关政策、法规等业务工作,为基层党委和部门提供决策服务;完成市委和自治区党委政策研究室交办的其他事项。

百色市委全面深化改革领导小组办公室的主要职责是:组织开展百色市全面深化改革重大问题的政策研究;统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施;协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求;研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向领导小组提出建议;收集汇总有关改革问题的信息资料;联系有关研究机构的专家学者就改革重要问题进行研究的咨询;负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印资料管理等工作;加强与自治区改革办的沟通联络;负责对百色市全面深化改革领导小组专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动;承办百色市委和领导小组交办的其他事项。

2019年政策研究室的工作任务:市委政策研究室是市委的决策参谋部门,通过开展课题研究,为市委、市人民政府领导提供决策服务。为此,我们根据市委、市人民政府领导的思路和工作部署,①2019年由市委政策研究室牵头开展的2个重大课题调研。②加快深化改革各项工作,开展的有关改革方面的2个重大课题调研。

二、机构设置情况

1)根据《自治区党委、自治区人民政府关于百色地区党政机构改革方案的通知》(桂委会[2001]159号)和《中共百色地委、百色地区行署关于地区直属机关机构改革的实施意见》(百发[2001]57号)精神,组建市委政策研究室。

2)本室是2002年下半年新组建的市委工作部门。

3)2014年4月15日根据百编办[2014]12号文件精神,成立百色市《决策参考》编辑部。

4)根据百委[2014]146号、百委[2014]185号号文件精神,成立百色市委深化改革领导小组办公室,设在市委政研室,一个机构、两块牌子。

5)根据百编[2015]157号文件精神,成立市委政策法规室。

市委政研究室设有秘书科、调研科两个科室和二个二层机构百色市《决策参考》编辑部、百色市委政策法规室:编制情况为19名,其中市委政研究室核定编制处级4名,科级2名,机关后勤事业1名;百色市《决策参考》编辑部,核定编制8名事业全额拨款,在编为4名;百色市委政策法规室,核定编制4名事业全额拨款,在编1名。目前在编情况为6名行政编制,5名事业编,0名后勤服务编。人员情况:本室及二层单位人员编制共19名。目前在编实有人数11人,均为财政全额供养。副处级3名;正科级2名,司机1名,5名事业编制。

第二部分:中共百色市委政策研究室2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

上述报表详见附件。

第三部分:中共百色市委政策研究2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)2019年财政拨款收入预算199.80万元,同比增加10.22万元,同比增长5.12%。增加的主要原因为人员工资调整,资金增加。

一般公共财政预算拨款199.80万元,同比增加10.22万元,增长5.12%,其中:经费拨款(补助)199.80万元,同比增加10.22万元,增长5.12%,原因:人员工资调整,资金增加。

政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少) 0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元。

上年结余收入8万元,其中:公共财政预算拨款结余8万元,同比减少12万元,,原因:人员工资调整,资金增加。

(二)2019年财政拨款支出预算199.80万元,同比增加10.22万元,同比增长5.12%。原因:人员工资调整以及社保基数增加,资金增加。

1、社会保障和就业支出类科目21.01万元,占支出总预算10.52%,同比增加5.56万元,增长26.46%,增长的原因为人员资调整,养老保险基数增加。

2、卫生健康支出类科目7.90万元,占支出总预算4.00%,同比增加0.16万元,增长2.00%,增长的原因为人员工资调整,医保基数增加。

3、住房保障支出类科目12.28万元,占支出总预算6.14%,同比增加1.79万元,增加14.58%,增加的原因为缴费基数增加。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年支出预算199.80万元,同比增加10.22万元,增长5.12%,原因:人员工资调整以及社保基数增加,资金增加。

其中:基本支出153.44万元,占支出总预算76.80%,同比增加10.22万元,增加6.66%;增加原因人员工资调整,支出持增加。项目支出46.36万元,占支出总预算23.20%,同2018年一致。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1.社会保障和就业支出类科目21.01万元,占支出总预算10.52%,同比增加5.56万元,增长26.46%,增长的原因为人员资调整,养老保险基数增加。

2.卫生健康支出类科目7.90万元,占支出总预算4.00%,同比增加0.16万元,增长2.00%,增长的原因为人员工资调整,医保基数增加。

3.住房保障支出类科目12.28万元,占支出总预算6.14%,同比增加1.79万元,增加14.58%,增加的原因为缴费基数增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1、基本支出预算: 2019年一般公共预算支出199.80万元,同比增加10.22万元,增长5.12%,原因:增加原因为人员工资调整,支出增加。其中:基本支出153.44万元,占支出总预算76.80%,同比增加10.22万元,增加6.66%;增加原因人员工资调整,支出增加。其中:

工资福利支出预算118.33万元,占基本支出预算77.12%,同比增加9.56万元,增长8.08%。增加原因为人员工资调整,支出持增加。

商品和服务支出预算34.84万元3占基本支出预算22.71%,同比增加0.66万元,增长1.90%。增加原因为工作任务增加。

对个人和家庭的补助支出预算0.27万元,占基本支出预算0.02%,同2018年预算支出一致,无增减变动。

2、项目支出预算:项目支出预算46.36万元,占支出总预算30.21%,同2018年预算支出一致,无增减变动。

1.百色市委改革办工作经费(政研室)30万元,占项目支出预算64.71%,同2018年预算支出一致,无增减变动。

2.课题调研经费(政研室)10万元,占项目支出预算21.57%,同2018年预算支出一致,无增减变动。

3.订阅《地方特色信息服务》经费5.66万元,占项目支出预算12.21%,同2018年预算支出一致,无增减变动。

4.基层党组织活动经费0.70万元,占项目支出预算1.5%,同2018年预算支出一致,无增减变动。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出153.44万元,占支出总预算76.80%,同比增加10.22万元,增加6.66%;原因:人员工资调整以及社保基数增加,资金增加。其中:

(1)基本支出预算

工资福利支出预算118.33万元,占支出总预算77.12%,其中:经费拨款(补助)支出预算118.33万元,同比增加9.56万元,增长8.08%,原因:基本工资和艰苦边远地区津贴增长。

①基本工资39.31万元,同比增加1.19万元,其中:经费拨款(补助)39.31万元,同比增加1.19万元。

②津贴21.21万元,同比增加0.61万元,其中:国家统一津贴3.25万元,同比增加1.07万元;地方性津贴17.96万元,同比减少0.46万元。经费拨款(补助)21.21万元。

③奖金3.28万元,同比增加0.1万元,其中:经费拨款(补助)3.28万元。

④机关机关事业单位养老保险费20.65万元,同比增长5.56万元,其中:经费拨款(补助)20.65万元,原因:养老保险基数调整。

⑤绩效工资13.54万元,其中:经费拨款(补助)13.54万元,同比2018年一致,无增减变动。

⑥城镇职工基本医疗保险费5.41万元。其中:经费拨款(补助)5.41万元,同比2018年一致,无增减变动。

⑦公务员医疗补助费2.11万元。其中:经费拨款(补助)2.11万元,同比2018年一致,无增减变动。

⑧其它社会保障缴费0.54万元。其中:经费拨款(补助)0.54万元,同比2018年一致,无增减变动。

⑨住房公积金12.28万元,其中:经费拨款(补助)支出预算12.28万元,同比2018年一致,无增减变动。

商品和服务支出预算34.84万元,占支出总预算22.41%,其中:经费拨款(补助)支出预算34.84万元,占支出总预算22.41%,同比增加0.66万元,增长1.90%,原因:人员增减变动,资金增加。

①办公经费6万元,其中:经费拨款(补助)6万元,同比2018年一致,无增减变动。

②水费0.21万元,其中:经费拨款(补助)0.21万元,同比2018年一致,无增减变动。

③电费0.6万元,其中:经费拨款(补助)0.6万元,同比2018年一致,无增减变动。

④邮电费2.06万元,同比增加1.06万元,其中:经费拨款(补助)2.06万元,原因:人员变动,资金增加。

⑤差旅费8万元,其中:经费拨款(补助)8万元,同比2018年一致,无增减变动。

⑥会议费3.5万元,其中:经费拨款(补助)3.5万元,同比2018年一致,无增减变动。

⑦培训费2万元,其中:经费拨款(补助)2万元,同比2018年一致,无增减变动。

⑧公务接待费0.19万元其中:经费拨款(补助)0.19万元,同比2018年一致,无增减变动。

⑨福利费0.96,其中:经费拨款(补助)0.96万元,同比2018年一致,无增减变动。

⑩其他交通费6.9万元,其中:经费拨款(补助)6.9万元,同比2018年一致,无增减变动。

⑾其他商品和服务支出4.42万元,同比减少0.4万元,其中:经费拨款(补助)4.42万元。

⑿对个人和家庭的补助支出预算0.27万元,退休费0.27万元,同比2018年一致,无增减变动。

2)项目支出预算。

项目支出46.36万元,占支出总预算24.45%,同比2018年一致,无增减变动。

①市委政研室调研10万元;用于重大课题研究。

②市委深化改革办公室业务经费30万元,用于改革各项工作开支。

③服务性采购5.66万元,主要用于购买《地方特色信息服务》。

④基层党组织活动经费0.7万元。

四、2019年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况 

(一)2019年部门预算全口径安排的 “三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.69万元(全口径),同比2018年一致,没有实际增减变动。其中:

1、因公出国费(境)用0万元,同比2018年一致,没有实际增减变动。

2、公务接待费2019年预算0.19万元,同比2018年一致,没有实际增减变动。

3、公务用车费2019年预算0万元,其中公务用车运行维护费0元,同比2018年一致,没有实际增减变动公务用车购置费0元,同比2018年一致,没有实际增减变动根据自治区公务用车改革,政研室机关及所属事业单位编制没有公务用车预算费用。

(二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算情况。

2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算5.69万元,同比2018年一致,没有实际增减变动。其中:

1、因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比2018年一致,没有实际增减变动。

2、公务接待费2019年预算0.19万元,同比2018年一致,没有实际增减变动。

 3、公务用车费2019年预算0万元,其中公务用车运行维护费0元,与去年同期比一致公务用车购置费0元,与去年同期比一致根据自治区公务用车改革,政研室机关及所属事业单位编制没有公务用车预算费用。

五、政府性基金预算情况说明

百色市委政策研究室2019年无政府性基金支出预算。

六、国有资本经营预算情况说明

百色市委政策研究室2019年无国有资本经营预算支出。

七、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2019年财政拨款收入预算199.80万元,同比增加10.22万元,同比增长5.12%。原因为人员工资调整,资金增加。其中:一般公共财政预算拨款199.80万元,同比增加10.22万元,增长5.12%,其中:经费拨款(补助)199.80万元,同比增加10.22万元,增长5.12%,原因:人员工资调整,资金增加。

(二)支出预算说明

2019年支出预算199.80万元,同比增加10.22万元,增长5.12%,人员工资调整以及社保基数增加,资金增加;其中:基本支出153.44万元,占支出总预算76.80%,同比增加10.22万元,增加6.66%;增加原因人员工资调整,支出持增加。项目支出46.36万元,占支出总预算23.20%,同比2018年一致,没有实际增减变动。

八、收入预算情况说明

2019年财政拨款收入预算199.80万元,同比增加10.22万元,同比增长5.12%。原因为人员工资调整,资金增加。其中:一般公共财政预算拨款199.80万元,同比增加10.22万元,增长5.12%,其中:经费拨款(补助)199.80万元,同比增加10.22万元,增长5.12%,原因:人员工资调整,资金增加。

政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少) 0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元。

上年结余收入8万元,其中:公共财政预算拨款结余8万元,同比减少12万元,,原因:人员工资调整,资金增加。

九、支出预算情况说明

2019年支出预算199.80万元,同比增加10.22万元,增长5.12%,人员工资调整以及社保基数增加,资金增加;其中:基本支出153.44万元,占支出总预算76.80%,同比增加10.22万元,增加6.66%;增加原因人员工资调整,支出持增加。项目支出46.36万元,占支出总预算23.20%,同比2018年一致,没有实际增减变动。其中:

1.社会保障和就业支出类科目21.01万元,占支出总预算10.52%,同比增加5.56万元,增长26.46%,增长的原因为人员资调整,养老保险基数增加。

2.卫生健康支出类科目7.90万元,占支出总预算4.00%,同比增加0.16万元,增长2.00%,增长的原因为人员工资调整,医保基数增加。

3.住房保障支出类科目12.28万元,占支出总预算6.14%,同比增加1.79万元,增加14.58%,增加的原因为缴费基数增加。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

百色市委政策研究室预算安排:基本支出预算153.44万元(其中基本支出:工资福利支出预算118.33万元;商品和服务支出预算34.84万元;对个人和家庭的补助支出预算0.27万元)。项目支出预算46.36万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政研室采购预算安排5.66万元,同比持平。其中:经费拨款(补助)支出预算5.66万元,占支出总预算2.85%。

服务性采购5.66万元,主要用于购买《地方特色信息服务》。

(三)国有资产占用情况说明

百色市委政策研究室国有资产主要是计算机、手提电脑、复印机、打印机、空调机、办公桌椅等一批组成。共计276984元。同比去年增加1.8万元。我室再无其它资产。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:政研室2019年预算公开(表格).XLS

 

作者: 来源:中共百色市委政策研究室
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